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所得稅費用需要12月計提的對吧 。我2022年12月計提的一筆所得稅費用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 ，減：本年實際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時候是減掉了 申報表中不能體現(xiàn)出來嗎？

84784957| 提問時間：01/11 13:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，因為是不是四個四季度不用交稅，你就是計提了呀？
01/11 13:54
84784957
01/11 14:01
沒有啊，交稅才計提，不交不會計提
東老師
01/11 14:02
有可能是在匯算金額的時候沖減掉了
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