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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào)增值稅，本月有一筆5萬(wàn)多的開(kāi)票業(yè)務(wù)，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫(xiě)完畢，這張表 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫(xiě)，和小微企業(yè)不超10萬(wàn)免征有關(guān)聯(lián)嗎
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你好，是5萬(wàn)的普票吧？增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫(xiě)完就可以，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 01/11 15:48
84785002 
2024 01/11 15:50
開(kāi)具的電子專(zhuān)票
彭彩波老師 
2024 01/11 15:53
你好，如果開(kāi)的是專(zhuān)票的話(huà)那這五萬(wàn)就是不免稅的，需要按照開(kāi)具發(fā)票的稅額繳納增值稅以及附加稅。
84785002
2024 01/11 15:55
月銷(xiāo)售不超過(guò)10萬(wàn)不是免稅嗎
彭彩波老師
2024 01/11 15:56
你好，小規(guī)模月銷(xiāo)售不超過(guò)10萬(wàn)免稅，是針對(duì)開(kāi)普票哈，增值稅小規(guī)模納稅人在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，不能享受免稅的優(yōu)惠。
84785002
2024 01/11 16:01
對(duì)應(yīng)的城建及附加也不能減免是嗎
84785002
2024 01/11 16:02
電子專(zhuān)票也不能減免是嗎
彭彩波老師
2024 01/11 16:06
您好，增值稅，如果你的稅率是1%的，按照百分之一來(lái)繳納，不含稅的銷(xiāo)售額乘以1%，
如果月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)，可以免地方教育和教育附加。
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