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問題已解決
老師，你幫我看一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上的個(gè)稅和賬上是否對(duì)應(yīng)
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您好
548.87+813.23+48.42=1410.52
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上的個(gè)稅和賬上是對(duì)應(yīng)的
01/11 16:34
84785007 
01/11 17:40
所屬期不用對(duì)得上嗎
bamboo老師 
01/11 18:28
所屬期不用對(duì)得上的哈
84785007
01/11 20:40
應(yīng)該不對(duì)吧，不用對(duì)上就亂了
bamboo老師
01/11 20:58
您發(fā)放工資的月份跟稅款所屬期一致么？
84785007
01/11 21:06
比如說(shuō)我個(gè)稅所屬期9月有個(gè)稅100元，我賬上9月肯定要計(jì)提100元個(gè)稅，對(duì)嗎
bamboo老師
01/11 21:07
個(gè)人所得稅計(jì)提的時(shí)候是在工資里面的 不單獨(dú)體現(xiàn)
發(fā)放工資的時(shí)候體現(xiàn) 申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)
比如您9月份發(fā)放工資 申報(bào)的時(shí)候肯定是9月份 做上交分錄 肯定也在9月份?
稅款所屬期就是8月份 但是款在9月份繳納的
84785007
01/11 21:16
我9月工資在10月發(fā)，做10月賬時(shí)候發(fā)工資分錄的時(shí)候是不是有一筆貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)人所得稅，然后11月申報(bào)個(gè)稅所屬期為10月收到的工資薪金收入，那個(gè)稅產(chǎn)生是在10月所屬期跟我賬上的個(gè)稅是不是就對(duì)上了
bamboo老師
01/11 21:21
是的
但是您的賬不是這樣的
您是申報(bào)當(dāng)月發(fā)放的工資? 當(dāng)月發(fā)放的工資 您當(dāng)月申報(bào)的
您看應(yīng)交個(gè)人所得稅? 正常應(yīng)該是跨月的 但是您的沒有? 是提前申報(bào)了個(gè)人所得稅 實(shí)際工作中很多單位都這樣做的
正常的應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放 再次月申報(bào)
84785007
01/11 21:23
就是說(shuō)實(shí)際工作中可以不按我說(shuō)的所屬期對(duì)應(yīng)，只要全年的個(gè)稅對(duì)得上就可以了對(duì)嗎
84785007
01/11 21:24
我發(fā)你看的賬我就是感覺他做得好像不對(duì)，和申報(bào)系統(tǒng)都對(duì)不上
bamboo老師
01/11 21:24
是的 這樣理解正確的?
當(dāng)然最好是當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放 再次月申報(bào)?
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