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問題已解決
老師，現(xiàn)在我是新接到了一家賬 但是他們家?guī)齑娆F(xiàn)金有30萬 實際上已經(jīng)沒有庫存現(xiàn)金了 銀行存款和對賬單的賬也不一樣 差很多 我問了一下這是10年里導致的錯賬 現(xiàn)在不知道該怎么辦了
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你問一下當時做的庫存現(xiàn)金，他是不是轉(zhuǎn)給那個人有銀行回單嗎？
01/11 17:51
84784984 
01/11 17:54
這是個小規(guī)模的單位，我問了一下之前的會計，他是因為老板直接就是每次收到了收入的錢，然后就把這個錢直接就轉(zhuǎn)到他自己的賬上了，然后就是操作一直不規(guī)范，但是會計也沒有提現(xiàn)，沒有跟他說，然后那個會計就一直沒把老板轉(zhuǎn)到自己個人賬戶的，這個賬做進去，他就是相當于做了一個提現(xiàn)
郭老師 
01/11 17:55
借其他應收款，貸庫存現(xiàn)金做這個。
84784984
01/11 18:00
但是現(xiàn)在沒有回單了 我能直接一筆調(diào)嘛？ 都掛賬在老板頭上 怎么銷賬呢 好多都是老板直接拿去用于公司費用之類的，但是當時不懂，然后發(fā)票已經(jīng)都沒有了 這樣的話想銷賬應該是需要把稅補上的吧？
郭老師
01/11 18:01
對的是的，他當時支付出去有證明嗎？證明是用在企業(yè)了。
84784984
01/11 18:07
這個不太清楚呢
郭老師
01/11 18:11
問一有沒有支付出去的證明或是別人給你開收據(jù)
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