問(wèn)題已解決

老師好，連續(xù)幾個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是否都不用做賬？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 20:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是的， 都不用做賬的
01/11 21:03
84785027
01/11 21:06
是否也可以選擇做賬，將累計(jì)的已認(rèn)證留底稅額統(tǒng)計(jì)出來(lái)呢？
劉艷紅老師
01/11 21:15
不用，這個(gè)直接填表就可以了
84785027
01/11 21:25
公司現(xiàn)在的會(huì)計(jì)每月都將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅，余額就一直在未交增值稅的借方，這樣算錯(cuò)嗎
劉艷紅老師
01/11 21:26
這個(gè)要交的呀，你們都沒(méi)交稅嗎
84785027
01/11 21:30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅在借方，不用交稅啊
劉艷紅老師
01/11 21:32
看錯(cuò)了，這個(gè)沒(méi)事，掛這里就可以了
84785027
01/11 21:35
不算錯(cuò)就行。另外想問(wèn)一下，機(jī)票、高鐵票是可以全額計(jì)算9%進(jìn)項(xiàng)嗎
劉艷紅老師
01/11 21:40
要價(jià)稅分離的，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(200+70)÷(1+9%)×9%=22.29
84785027
01/11 21:42
我的意思是：總金額需要減掉燃油、建設(shè)費(fèi)用再計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎
84785027
01/11 21:47
高鐵機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行認(rèn)證嗎？還是在增值稅報(bào)稅時(shí)直接填入就行？
劉艷紅老師
01/11 21:50
不用認(rèn)證，直接填表申報(bào)的
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