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你好老師。公司買了幾十部手機用來贈送客戶。用于酒類的推廣。 這個在會計上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報表
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借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸銀行存款
借銷售費用，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
視同銷售明細(xì)表，里面填寫第三行和第13行。l
2024 01/12 07:19
84784973 
2024 01/12 07:20
這個在會計上不做收入嗎，收入體現(xiàn)在哪里。
郭老師 
2024 01/12 07:21
你好，所得稅填寫視同銷售收入里面
84784973
2024 01/12 07:25
這個是在匯算清繳的時候填寫。這樣的話增值稅和所得稅的收入會不一致
84784973
2024 01/12 07:31
系統(tǒng)會有風(fēng)險指示的
郭老師
2024 01/12 07:50
第二個分錄，借銷售費用，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品或者是做其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本。那你匯算清繳就不要填寫系統(tǒng)銷售明細(xì)表。
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