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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，電氣公司銷售記賬，記錄這么細(xì)嘛
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然后他把所有的產(chǎn)品都寫的明細(xì)是嗎？這個(gè)不用的，你可以寫一個(gè)大類。
2024 01/12 08:58
郭老師 
2024 01/12 08:58
他這個(gè)做有一個(gè)好處，就是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候方便，而且你以后查賬的時(shí)候也方便。
84785039 
2024 01/12 08:59
嗯嗯，知道了郭老師，謝謝您
郭老師
2024 01/12 09:00
不用客氣，工作愉快。
84785039
2024 01/12 09:03
還有個(gè)問(wèn)題郭老師，數(shù)電發(fā)票，開紅字發(fā)票后不沖當(dāng)月銷售嗎，您看這里12月開票錯(cuò)誤，沖紅，增值稅報(bào)表上收入44247.78，這沖了后不就沒(méi)有了嘛
郭老師
2024 01/12 09:04
是的是的，就是沒(méi)有了，就按照第一行的那個(gè)算寫數(shù)額。
84785039
2024 01/12 09:05
第一行的是11月份的，這個(gè)公司是一般納稅人
郭老師
2024 01/12 09:06
那你看一下你當(dāng)時(shí)申報(bào)的銷售額是不是這個(gè)就行。
84785039
2024 01/12 09:11
感覺(jué)這個(gè)數(shù)電發(fā)票有點(diǎn)麻煩，還是不熟悉的原因，有時(shí)候差查發(fā)票查不出來(lái)，也不知道什么原因，還是操作錯(cuò)了，以前稅盤登錄進(jìn)去，所有發(fā)票一目了然，還好核對(duì)，現(xiàn)在核對(duì)都找不到票
郭老師
2024 01/12 09:12
選擇查詢類型的時(shí)候，你選全部就行
日期注意
84785039
2024 01/12 09:17
我也是選的全部，可能就是操作不太熟悉的原因哈，郭老師，認(rèn)證發(fā)票怎么著會(huì)計(jì)分錄啊
郭老師
2024 01/12 09:18
如果是當(dāng)月發(fā)生的，當(dāng)月認(rèn)證，借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
郭老師
2024 01/12 09:18
我是以前月份的月發(fā)票，之前做了待認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785039
2024 01/12 09:28
嗯嗯，郭老師，剛才您說(shuō)記賬憑證科目分一個(gè)大類，價(jià)格不同的能分一起嗎
郭老師
2024 01/12 09:31
回答，只要是一個(gè)產(chǎn)品就行。
郭老師
2024 01/12 09:31
可以的，只要是一個(gè)產(chǎn)品就行。
84785039
2024 01/12 09:40
嗯嗯，老師，如本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額1000，這個(gè)到月底怎么做分錄
郭老師
2024 01/12 09:44
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785039
2024 01/12 10:08
郭老師，本月有銷項(xiàng)稅額1000，還未認(rèn)證，這個(gè)分錄
借 庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證
貸 銀行存款
郭老師
2024 01/12 10:08
你好。那你這個(gè)認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了之后，借應(yīng)交稅，非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785039
2024 01/12 10:09
郭老師，沒(méi)認(rèn)證呢，剛才您發(fā)我的信息沒(méi)有看明白
郭老師
2024 01/12 10:10
你好，沒(méi)有認(rèn)證不做。
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