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老師，發(fā)現(xiàn)前任會計少計提了個人所得稅和增值稅怎么補做分錄??？已經(jīng)跨年了
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你好，是一般納稅人的嗎？
01/12 09:50
84784973 
01/12 09:50
小規(guī)模納稅人
郭老師 
01/12 09:52
小規(guī)模的增值稅不用計提交稅，直接借應交稅費、應交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
01/12 09:52
企業(yè)所得稅的，借所得稅費用，貸應交稅費。企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則做賬的，你也可以用利潤分配未分配利潤。
84784973
01/12 09:53
個稅呢？怎么做分錄
84784973
01/12 09:54
我就是用了利潤分配科目，借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，然后我的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系對不上就會有這個差額
郭老師
01/12 09:54
工資個稅的嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資。
84784973
01/12 10:21
老師在嗎
郭老師
01/12 10:22
在的具體的什么問題。
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