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問題已解決
老師好， 我想問一下關于以前年度虧損彌補的問題，例如：2022年虧損100，2023年盈利50，2023年交企業(yè)所得稅時可以抵用2022年虧損50，余下的50還可以留做2024年及以后年度用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒問題的哈
01/12 10:11
84785004 
01/12 10:19
如果匯算清繳時調增10萬，還可以再繼續(xù)抵10萬嗎？還是說報四季度時先按60的數(shù)填報。
84785004
01/12 10:19
老師我這樣描述的清楚嗎？
家權老師 
01/12 10:23
就是先彌補虧損，有利潤再交
84785004
01/12 10:28
老師我的問題是，調整的10萬，企業(yè)所得稅報表填報時，是在4季度時把彌補的數(shù)60萬一塊寫上，還是4季度寫50，在匯算清繳時在寫10萬。
家權老師
01/12 10:32
匯算是先做納稅調整，然后再彌補虧損
84785004
01/12 10:42
那我就是4季度寫50，匯算時寫10，對嗎？
家權老師
01/12 10:44
是的，4季度寫50，匯算是調整了10，按60
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