問(wèn)題已解決

老師我公司有一筆3萬(wàn)的付款，是2021年支付的服務(wù)費(fèi)款，但是當(dāng)時(shí)商家沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票?，F(xiàn)在商家回復(fù)開(kāi)不了發(fā)票的。這比掛賬該怎么處理。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 10:15
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)時(shí)如果是做的應(yīng)付賬款3萬(wàn) 貸 銀行存款3萬(wàn) 那就將應(yīng)付賬款3萬(wàn)轉(zhuǎn)入 管理費(fèi)用3萬(wàn)科目 但是這筆錢(qián)需要在匯算清繳時(shí)費(fèi)用調(diào)減 不能在稅前扣除
2024 01/12 10:17
84784992
2024 01/12 10:20
知道了，不用走以前年度損益調(diào)整科目對(duì)吧老師。
大明明老師
2024 01/12 10:22
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整科目? ?如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 就要走以前年度損益調(diào)整科目
84784992
2024 01/12 10:22
一般納稅人
大明明老師
2024 01/12 10:27
你好? 一般納稅人也有分 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和? 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的? ?你可以登入電子稅務(wù)局里面的 我要辦稅-綜合信息報(bào)告-企業(yè)會(huì)計(jì)制度備案查詢(xún)里面的企業(yè)會(huì)計(jì)制度查看你們是哪一種
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