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實(shí)務(wù)
問題已解決
把廣告費(fèi)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，來(lái)年匯算清繳廣告費(fèi)15%限額的那張表如何填寫，如果把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的金額調(diào)到15%限額表中，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本表會(huì)異常嗎
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！你在填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)，就要把廣告費(fèi)調(diào)整到銷售費(fèi)用中，然后在申報(bào)所得稅的時(shí)候按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
01/12 10:54
84784974 
01/12 10:56
我調(diào)不了，已經(jīng)申報(bào)扣稅了，現(xiàn)在去改報(bào)表太冒險(xiǎn)了
俊俊老師 
01/12 10:59
同學(xué)，現(xiàn)在是所得稅匯算申報(bào)期，修改財(cái)務(wù)報(bào)表很正常，而且只是調(diào)整費(fèi)用的分類，又沒有改金額，沒什么風(fēng)險(xiǎn)
84784974
01/12 11:01
改不了，當(dāng)初這么報(bào)也是有別的考慮的，按照我的想法后期會(huì)出現(xiàn)什么問題，老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享下
俊俊老師
01/12 11:23
如果報(bào)表改不了，就按實(shí)際的填這張表：《A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》，申報(bào)的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與報(bào)表對(duì)不上，會(huì)有提示，但不影響申報(bào)
84784974
01/12 14:32
OK，謝謝老師
俊俊老師
01/12 14:34
不客氣，有問題再溝通，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝^^
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