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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報(bào)季度報(bào)表，利潤表的營業(yè)收入是按含稅填還是不含稅填？
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你好，這個是不含稅的銷售額。
01/12 11:10
84784954 
01/12 11:15
老師，在第四季度的利潤表有利潤計(jì)提了1000多的所得稅，但企業(yè)所得所表時，填的是本年合計(jì)的利潤就沒利潤了，不用交稅，那我第四季度的所得稅還需要計(jì)提嗎？
郭老師 
01/12 11:16
不需要計(jì)題的，這個里邊就不要計(jì)提。
84784954
01/12 11:21
我在做憑證時，收入都是含稅的，軟件自動生成的利潤表的營業(yè)收入也是含稅的，是不是在電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表時要換算成不含稅的？
郭老師
01/12 11:22
你好，那你做錯了，你社保增值稅怎么做的？
84784954
01/12 11:24
社保增值稅？
郭老師
01/12 11:25
申報(bào)增值稅怎么申報(bào)的，就是你報(bào)增值稅的銷售額怎么寫的。
郭老師
01/12 11:25
增值稅的銷售額和你這個營企業(yè)所得稅的營業(yè)收入需要是一樣的。
84784954
01/12 11:30
我知道了，之前借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金，現(xiàn)在把應(yīng)交稅金統(tǒng)一出來一筆做到12月份的憑證里行嗎？
郭老師
01/12 11:33
可以的，可這么做的
84784954
01/12 11:35
那憑證現(xiàn)在怎么修改
郭老師
01/12 11:36
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
84784954
01/12 11:37
好的，謝謝老師
郭老師
01/12 11:37
不用客氣，工作愉快。
84784954
01/12 11:40
這個增值稅是不是月底要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
郭老師
01/12 11:41
季度末月結(jié)轉(zhuǎn)就行。如果不需要交稅。
84784954
01/12 11:54
那這樣，資產(chǎn)負(fù)債表上會有一筆應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
01/12 11:59
對的，是的，有余額很正常。
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