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問題已解決
老師：我感覺我掛錯科目了，怎么辦。 公司借老板錢。 1.借：銀行存款-建行（9000） 貸：其他應付款-老板（9000） 2.公司還老板錢。 借：其他應付款-老板（9000） 貸：銀行存款-建行（150000） 老師，我是不是做錯了。該怎么辦呢。我已經(jīng)報了，企業(yè)所得稅。報完報表了。咋怎么呀。
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同學你好，你只是把銀行存款金額掛錯了嗎？
01/12 11:57
84784965 
01/12 11:59
余額沒掛錯?？颇浚簰戾e沒老師。
藝丹老師 
01/12 12:00
科目沒錯啊，一借一還就平了
84784965
01/12 12:01
老師：多出來的：6000我以為要掛到，其他應收款老師。
藝丹老師
01/12 12:03
我懂你的意思了，這個影響不大，那你做一筆調賬的分錄就是了。之前已經(jīng)申報了的就不管了，你這個不涉及到利潤和所得稅申報
藝丹老師
01/12 12:04
你把之前做的紅沖，然后做一筆正確的分錄
84784965
01/12 12:07
老師：其他應付款沖平了。
正確的分錄應該是：借：其他應收款6000（老板）
貸：銀行存款6000。這樣是吧。
藝丹老師
01/12 12:08
對的，是可以這樣處理的。
84784965
01/12 12:09
老師我不調的話：下個月老板還錢回來。這樣處理也對不呢？
我借：銀行存款6000
貸：其他應付款6000這樣可以嗎？
藝丹老師
01/12 12:10
你不調的話，銀行存款不就對不上了
84784965
01/12 14:55
老師：您好，可能是我沒表述清楚。 1.本年累計期末數(shù)：其他應付款貸方還有15萬多余額。 2.其他應付款：有好幾個明細科目。我是看其中的一個明細賬，沖平了，還多出6000，要分開掛到其他應收款科目不。
藝丹老師
01/12 15:01
不好意思沒看清楚你的問題
藝丹老師
01/12 15:03
這樣的話是需要轉到其他應收款的
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描述你的問題，直接向老師提問
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