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問題已解決
請問一下，匯算清繳，就是企業(yè)所得稅和利潤表，和資產(chǎn)負(fù)債表沒有關(guān)系吧？
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表也得填寫
01/12 13:02
郭老師 
01/12 13:02
財務(wù)報表里面包含著資產(chǎn)負(fù)債表。
84784978 
01/12 13:04
納稅調(diào)增和調(diào)減，資產(chǎn)負(fù)債表不需要啊。資產(chǎn)負(fù)債表需要申報，但是申報的是十二月的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表是調(diào)增或者調(diào)減后的利潤表吧？
郭老師
01/12 13:04
你調(diào)增調(diào)減的利潤表也不用動啊。
84784978
01/12 13:06
公司臨時工用了不少人工費，他們不給開票，做賬的時候借銷售費用裝卸費貸記其他應(yīng)收款，資產(chǎn)負(fù)債表沒有開票的在里面。利潤表可就納稅調(diào)增銷售費用裝卸費了。
郭老師
01/12 13:07
納稅調(diào)整利潤表也不用動，他還是你去年一到12月份賬上做的呀，你只需要修改納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目30
84784978
01/12 13:07
調(diào)增或者調(diào)減后，利潤會有變化啊。不可能沒有變化吧。
郭老師
01/12 13:08
你好，不會有變化的，它的利潤表還是按照調(diào)整之前的，就像你耕費超標(biāo)了，這一部分，你只需要調(diào)整職工薪酬明細(xì)表，利潤表還是之前的，如果是調(diào)整之后的就不對了，稅務(wù)局會要求你調(diào)整的。
84784978
01/12 13:09
明白了，謝謝您
郭老師
01/12 13:10
不用客氣，工作愉快
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