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處置以前年度車輛，增值稅做分錄？如果計入銷項稅就和報表不一致了
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你好，當時做了固定資產的嗎？
2024 01/12 13:31
郭老師 
2024 01/12 13:31
如果是的話，借固定資產清理
累計折舊，
貸固定資產，
借銀行
貸其他業(yè)務收入、應交稅費，
借營業(yè)外支出貸固定資產清理。
84784952 
2024 01/12 13:35
做了固定資產清理，因為是21年就賣了，報表補稅補在21年，但是固定資產清理是在23年做的，怎么做分錄呢
郭老師
2024 01/12 13:35
好，還能反結賬修改嗎？
84784952
2024 01/12 13:37
現在做固定資產清理，計入銷項稅，就導致和報表的銷項不一樣
84784952
2024 01/12 13:37
我現在想知道怎么做分錄
84784952
2024 01/12 13:37
固定資產清理要不要結轉的到一起年度損益調整
84784952
2024 01/12 13:38
不能反結賬
郭老師
2024 01/12 13:38
你之前的還能不能反結賬修改了？如果不能的話，你能做到幾月份？
84784952
2024 01/12 13:38
做到23年，怎么做分錄
郭老師
2024 01/12 13:41
借固定資產清理，貸其他業(yè)務收入，
借營業(yè)外支出，貸固定資產清理。
郭老師
2024 01/12 13:41
在你這個基礎上做這個就可以的。
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