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老師好，給稅務(wù)局報送季度財報的時候，利潤表的本期金額和上期金額分別填寫什么呀
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你好本期金額就是第四季度的，上期金額就是上年第四季度。
01/12 14:09
84785021 
01/12 14:30
本期的主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的稅務(wù)會找麻煩嗎，因為上季度末做的成本暫估，這個季度沖回去了，所以成負(fù)數(shù)了
宋生老師 
01/12 14:32
你好，這個有這種可能。
84785021
01/12 14:36
那這種情況應(yīng)該怎么辦呢
84785021
01/12 14:37
按季度申報的時候做成本暫估挺常見的對嗎
宋生老師
01/12 14:41
你好是的，這個很常見的。
84785021
01/12 14:46
那做完暫估下季度初得沖回去對嘛，沖回去的時候如果增加的成本比沖回的少就會出現(xiàn)成本變成負(fù)數(shù)了，那這種咋辦呀
宋生老師
01/12 14:48
你好你可以繼續(xù)暫估。
84785021
01/12 14:51
只能這樣了，因為我看了下我不暫估的話我這個季度又得上稅，但是年累計利潤又是虧損的，那我四季度還能暫估嗎，會影響年報嗎
宋生老師
01/12 14:54
你好最終匯算清繳之前，你還是沒有拿到發(fā)票的話，就要先交稅。
84785021
01/12 14:58
如果拿到的發(fā)票跟暫估金額有出入的話這個到時候需要調(diào)整12月的賬嗎
宋生老師
01/12 15:00
你好，是的，是要調(diào)的。
84785021
01/12 15:02
也就是說這個發(fā)票趕匯算清繳前必須拿到，不然暫估就沒有意義了，是這樣吧
宋生老師
01/12 15:04
你好，是的，就是這樣子。
84785021
01/12 15:06
如果我用母公司開給這個子公司，但是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我需要在母公司12月賬套里體現(xiàn)這筆收入嗎
84785021
01/12 15:07
還是說母公司可以把這筆收入算成今年的，交易是真實的
宋生老師
01/12 15:08
你好你開了發(fā)票就要體現(xiàn)的
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