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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，給稅務(wù)局報(bào)送季度財(cái)報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表的本期金額和上期金額分別填寫(xiě)什么呀
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你好本期金額就是第四季度的，上期金額就是上年第四季度。
01/12 14:09
84785021 
01/12 14:30
本期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)的稅務(wù)會(huì)找麻煩嗎，因?yàn)樯霞径饶┳龅某杀緯汗?，這個(gè)季度沖回去了，所以成負(fù)數(shù)了
宋生老師 
01/12 14:32
你好，這個(gè)有這種可能。
84785021
01/12 14:36
那這種情況應(yīng)該怎么辦呢
84785021
01/12 14:37
按季度申報(bào)的時(shí)候做成本暫估挺常見(jiàn)的對(duì)嗎
宋生老師
01/12 14:41
你好是的，這個(gè)很常見(jiàn)的。
84785021
01/12 14:46
那做完暫估下季度初得沖回去對(duì)嘛，沖回去的時(shí)候如果增加的成本比沖回的少就會(huì)出現(xiàn)成本變成負(fù)數(shù)了，那這種咋辦呀
宋生老師
01/12 14:48
你好你可以繼續(xù)暫估。
84785021
01/12 14:51
只能這樣了，因?yàn)槲铱戳讼挛也粫汗赖脑捨疫@個(gè)季度又得上稅，但是年累計(jì)利潤(rùn)又是虧損的，那我四季度還能暫估嗎，會(huì)影響年報(bào)嗎
宋生老師
01/12 14:54
你好最終匯算清繳之前，你還是沒(méi)有拿到發(fā)票的話，就要先交稅。
84785021
01/12 14:58
如果拿到的發(fā)票跟暫估金額有出入的話這個(gè)到時(shí)候需要調(diào)整12月的賬嗎
宋生老師
01/12 15:00
你好，是的，是要調(diào)的。
84785021
01/12 15:02
也就是說(shuō)這個(gè)發(fā)票趕匯算清繳前必須拿到，不然暫估就沒(méi)有意義了，是這樣吧
宋生老師
01/12 15:04
你好，是的，就是這樣子。
84785021
01/12 15:06
如果我用母公司開(kāi)給這個(gè)子公司，但是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，我需要在母公司12月賬套里體現(xiàn)這筆收入嗎
84785021
01/12 15:07
還是說(shuō)母公司可以把這筆收入算成今年的，交易是真實(shí)的
宋生老師
01/12 15:08
你好你開(kāi)了發(fā)票就要體現(xiàn)的
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