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老師我想咨詢一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做?

84785044| 提問時間:01/12 14:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:本年利潤 貸:利潤分配
01/12 14:45
84785044
01/12 14:49
是不是把利潤表做出來,看看利潤是多少?然后按照這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
01/12 14:52
不用呀,做完憑證,就可以結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
01/12 14:57
我是都做完了,然后看利潤表的利潤,再反結(jié)賬,做憑證把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)平?,F(xiàn)在我利潤表里凈利潤怎么跟我賬里的本年利潤數(shù)不一樣?一般會什么原因啊
劉艷紅老師
01/12 14:57
本年利潤和凈利潤本來就不相等 的
84785044
01/12 15:00
那我年末結(jié)轉(zhuǎn),就看本年利潤余額,最后結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎?
劉艷紅老師
01/12 15:00
是的, 是的,都轉(zhuǎn)到未分配里面去了
84785044
01/12 15:05
是把233366.41結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
劉艷紅老師
01/12 15:08
把利潤總額轉(zhuǎn)到未分配里面
84785044
01/12 15:10
那我本年利潤的余額是207866.41
劉艷紅老師
01/12 15:12
這個是一整年的報表,不一樣的,你那個是這個季度的數(shù)據(jù)
84785044
01/12 15:13
我那不是季度數(shù)據(jù),是12月余額
劉艷紅老師
01/12 15:14
財務(wù)報表是一年的累計數(shù),你結(jié)轉(zhuǎn)的是當月或當季的
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