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實(shí)務(wù)
問題已解決
無票收入開票了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？之前無票收入3.6萬，現(xiàn)在開票了，怎么沖之前的賬目？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
01/12 16:11
84785007 
01/12 16:18
我總覺得哪里不對(duì)
之前的未開票收入，現(xiàn)在開票了，如果對(duì)沖，相當(dāng)于沒開票，那豈不是沒收入？
郭老師 
01/12 16:19
你好，去年已經(jīng)做了收入在這里面一正屬于負(fù)數(shù)，不影響。
84785007
01/12 16:21
不是，你看哈
借：應(yīng)收賬款113塊
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 100
銷項(xiàng)稅 13
現(xiàn)在開票了
借：應(yīng)收賬款 -113塊
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 100
銷項(xiàng)稅 13
這樣的情況下，我是不是要重新再做一個(gè)銷售分錄？
84785007
01/12 16:21
感覺，跟暫估入庫一樣的做法
郭老師
01/12 16:22
你好對(duì)的，是這么做的。
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