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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，22年開(kāi)了一張普通發(fā)票，稅率為百分之0，現(xiàn)在不能開(kāi)稅率0的發(fā)票，現(xiàn)在紅沖，那我是要開(kāi)多少稅率的票？
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同學(xué)您好，現(xiàn)在是不能開(kāi)0稅率的發(fā)票，你們是小規(guī)模嗎？那就開(kāi)1%的發(fā)票。
01/12 16:40
84784976 
01/12 17:57
老師，那1%的稅率要怎么賬務(wù)處理
彭彩波老師 
01/12 18:01
你好，發(fā)票的金額可以跟之前那張一樣吧？那就按照現(xiàn)在開(kāi)具的這樣發(fā)票信息內(nèi)容開(kāi)入賬就可以。
84784976
01/12 18:16
可是現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票產(chǎn)生了稅費(fèi)，這個(gè)稅費(fèi)怎么入帳
彭彩波老師
01/12 18:21
你好，小規(guī)模的話不算進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅呀，你直接按發(fā)票金額入賬，月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)不用交稅。
84784976
01/12 18:31
老師，那我以前不是已經(jīng)做了應(yīng)收賬款憑證嗎？我這一期重新開(kāi)票就不用做應(yīng)收賬款了呀。
彭彩波老師
01/12 18:40
你好，可以把以前做的那筆憑證沖銷(xiāo)，現(xiàn)在再做一筆，因?yàn)榘l(fā)票是現(xiàn)在的。
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