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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，因?yàn)槎惥只榈脑?，之前?huì)計(jì)回來在2022年度調(diào)整了兩筆分錄，導(dǎo)致我的財(cái)報(bào)也會(huì)發(fā)生變化。然后我更改了2023年正確的季度財(cái)報(bào)，但是季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是無法更改的，那現(xiàn)在就是我想問一下，我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅，要不要把前面的三季度的資產(chǎn)總額更改為正確的呢？因?yàn)樗@里可以手動(dòng)修改。手寫的是我更改后正確的資產(chǎn)總額數(shù)。
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您好。您可以季度不處理，但匯算清繳要按各期正確的資產(chǎn)總額，如果季度能處理，也可以季度處理
01/13 09:43
84785040 
01/13 09:46
好的，因?yàn)榧径蓉?cái)報(bào)我處理了，現(xiàn)在申報(bào)第四季度財(cái)報(bào)的時(shí)候都是跳出正確的期初總額數(shù)。就是季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅無法更改
小林老師 
01/13 09:47
您好，是的，一般都是無法修改以前的
84785040
01/13 09:48
那我就在第四季度更改資產(chǎn)總額數(shù)就可以了
小林老師
01/13 09:49
是的，把最新的數(shù)據(jù)填寫準(zhǔn)確了，匯算清繳寫準(zhǔn)確了
84785040
01/13 09:51
好的，謝謝老師
小林老師
01/13 09:51
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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