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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
分公司幫總公司收款，借銀行存款，貸什么?？偣竞头止臼且黄鹱鲑~，然后單獨(dú)踢出來(lái)做賬
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您好，合格的話，借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款
01/13 11:25
84785009 
01/13 11:29
應(yīng)付誰(shuí)，是對(duì)方還是總公司？
小鎖老師 
01/13 11:31
這個(gè)的話是屬于總公司的
84785009
01/13 11:32
總公司，
借預(yù)付賬款_甲方1500
貸，銀行存款_總公司1500
發(fā)生時(shí)
借，管理費(fèi)用1000
銀行存款-分公司500
貸，預(yù)付賬款_甲方1500
分公司，
借銀行存款-分公司500
貸什么
小鎖老師
01/13 11:33
貸方的話，管理費(fèi)用的這個(gè)
84785009
01/13 11:35
那這樣不是沖了管理費(fèi)用了嗎？
小鎖老師
01/13 11:36
對(duì)的，相當(dāng)于最后沖銷
84785009
01/13 11:42
相當(dāng)于分公司當(dāng)月有2000月的費(fèi)用，是分公司銀行存款出，票也是分公司。
借.管理費(fèi)用2000元
貸，銀行存款_分公司 2000元
借銀行存款_分公司 500
貸，管理費(fèi)用500 備注下是總公司付款的
總公司賬目不變是嗎？
借預(yù)付賬款_甲方1500
貸，銀行存款_總公司1500
發(fā)生時(shí)
借，管理費(fèi)用1000
銀行存款-分公司500
貸，預(yù)付賬款_甲方1500
小鎖老師
01/13 11:43
對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的，其實(shí)整體邏輯關(guān)系是對(duì)的
84785009
01/13 11:47
好謝謝老師
小鎖老師
01/13 11:48
沒(méi)事的哈同學(xué)這個(gè)
84785009
01/13 11:56
請(qǐng)問(wèn)分公司幫總公司發(fā)放員工工資，
分公司
借，應(yīng)付職工薪酬，1000
貸，銀行存款-分公司 1000
總公司
借，什么
貸，銀行存款-分公司1000
小鎖老師
01/13 11:58
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
84785009
01/13 12:26
如果是預(yù)支工資呢？
總公司
借，應(yīng)收_員工甲 1000
貸，銀行存款_分公司 1000
分公司
借什么
貸，銀行存款_分公司1000
小鎖老師
01/13 13:23
這個(gè)和工資沒(méi)關(guān)系的
84785009
01/13 14:57
那分公司借方是什么
小鎖老師
01/13 14:57
是分公司吧，你那個(gè)分錄
84785009
01/13 15:04
分公司的借方怎么計(jì)
小鎖老師
01/13 15:04
借方的話就是其他應(yīng)收款額
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