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老師下午好，上期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13662.75，本期有留抵稅額9980.72會計分錄如何做
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你好，留底在哪個科目里面的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13662.75
上期的留底你看下是在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，再做一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個金額就是13662.75減9980.72
01/13 15:01
84784979 
01/13 15:12
不是這13662.75-9980.72=3682.03，我賬上4513.56
郭老師 
01/13 15:13
那你上面這些數(shù)據(jù)是從哪里出來的，你得去找一下什么原因。
84784979
01/13 15:41
增值稅申報表
郭老師
01/13 15:42
那你賬上的和你申報表的核對。按月核對，核對銷售額。
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