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帳面上應(yīng)交稅費(fèi)的余額與增值稅主表上的應(yīng)交數(shù)或留抵?jǐn)?shù)不對(duì)應(yīng)怎么弄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 19:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
01/13 19:45
84785004
01/13 19:51
就是應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上
易 老師
01/13 19:55
同學(xué)您好，賬上應(yīng)交多還應(yīng)交少？
84785004
01/13 20:04
就是以往年份的也對(duì)不上
易 老師
01/13 20:08
同學(xué)您好，金額不大直接調(diào)，借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
84785004
01/13 20:13
不太會(huì)，什么對(duì)應(yīng)科目
易 老師
01/13 20:13
同學(xué)您好，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)明細(xì)
84785004
01/13 20:22
怎么算金額不大
易 老師
01/13 20:26
同學(xué)您好，一般不超過(guò)利潤(rùn)的5%收入的1%
84785004
01/14 17:00
第一年沒(méi)有利潤(rùn)和收入呢
易 老師
01/14 17:14
同學(xué)您好，什么意思？
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