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問題已解決
老師您好，麻煩給看一下，我們公司按道理是沒有利潤的，不知道怎么就顯示44萬多的利潤，不知道是我哪填的有問題
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你的成本呢？你12月剛起賬？
01/14 01:35
84785036 
01/14 01:40
是的，剛起賬，成本就是買的煤炭，然后再轉(zhuǎn)手賣出去，掙差價
王曉曉老師 
01/14 01:41
那你沒做成本呀，利潤表里沒成本呀
王曉曉老師
01/14 01:42
你有收入，沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，肯定利潤高了
84785036
01/14 01:45
成本是什么科目？
王曉曉老師
01/14 01:47
主營業(yè)務(wù)成本，損益類科目
84785036
01/14 01:48
成本就是買的煤炭和運費，我做的分錄是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費 進項稅 貸：銀行存款
王曉曉老師
01/14 01:49
比如你賣了10噸煤，一噸2000.做 借:主營業(yè)務(wù)成本200000貸:庫存商品20000
王曉曉老師
01/14 01:49
這樣你就有成本了呀
王曉曉老師
01/14 01:51
你這個賬做的很大問題，貨幣那么少，有收入，沒應(yīng)收，沒應(yīng)付，怎么可能
84785036
01/14 02:02
我沒用到過應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的科目
84785036
01/14 02:02
我直接用的銀行存款
84785036
01/14 02:06
我賣了煤，借：銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費進項稅
84785036
01/14 02:19
老師我把成本結(jié)轉(zhuǎn)了
王曉曉老師
01/14 06:41
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)的太多了，你庫存商品都負數(shù)了
王曉曉老師
01/14 06:44
收入才50多，說明你只賣了50多萬的煤，成本只能結(jié)轉(zhuǎn)50多萬對應(yīng)的成本
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