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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司會(huì)計(jì)在3月份估了370萬費(fèi)用，年底我暫估成本時(shí)用先把費(fèi)用充了嗎？再暫估成本嗎？之前已經(jīng)沖回一些了，還有191萬沒沖回，我怕充太多，稅務(wù)會(huì)查
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同學(xué)你好
如果是真實(shí)的情況，可以全部沖暫估的
01/14 10:40
84785001 
01/14 12:05
就是說不用再重新沖回，從新暫估了是嗎？來年取得不是這個(gè)費(fèi)用發(fā)票，直接沖費(fèi)用進(jìn)成本嗎？
小菲老師 
01/14 12:06
同學(xué)，你好
嗯，是的，可以的
84785001
01/14 12:15
跨年回來成本票怎么充呀
小菲老師
01/14 12:15
同學(xué)，你好
沖之前的暫估，然后按照發(fā)票重新做分錄
84785001
01/14 12:52
不影響本年利潤(rùn)是嗎？
小菲老師
01/14 12:53
同學(xué)，你好
如果金額一致，不影響
84785001
01/14 13:08
因?yàn)橹皶汗涝谫M(fèi)用身上了，那我發(fā)票回來充費(fèi)用，再按發(fā)票進(jìn)成本是這樣嗎？
小菲老師
01/14 13:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是這樣的
84785001
01/14 14:11
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配是結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額嗎？
小菲老師
01/14 14:11
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785001
01/14 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積是嗎
小菲老師
01/14 14:18
同學(xué)，你好
有盈利，就要結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積
84785001
01/14 14:20
本年凈利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)年初不等于年末數(shù)可以嗎
小菲老師
01/14 14:21
同學(xué)，你好
你是有分紅嗎？
84785001
01/14 14:21
沒有，調(diào)過賬
84785001
01/14 14:23
那我就正常計(jì)提盈余公積可以嗎？
小菲老師
01/14 14:23
同學(xué)，你好
調(diào)過賬那這個(gè)可能是造成不等式的原因
84785001
01/14 14:24
可以不等吧
小菲老師
01/14 14:25
同學(xué)，你好
對(duì)，可以不等
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