00:10:00
問題已解決
公司用的是erp財務軟件，月末存貨盤點盤虧了，需要進項稅額轉出，盤虧的存貨的金額是系統(tǒng)自動計算的，幾百種物料，這個進項稅額轉出金額怎么算呢？不可能根據(jù)物料去一個個查進貨時候的進項稅額的？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員朋友您好，月末存貨盤點盤虧，進項稅額轉出金額可依據(jù)系統(tǒng)自動計算的盤虧存貨金額乘以適用稅率計算得出。由于物料種類繁多，可利用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出功能，對進項稅額進行批量轉出。
2024 01/14 12:12
84785042 
2024 01/14 16:14
直接用系統(tǒng)自動計算的金額乘以適用稅率把進項稅額轉出？那轉出的這部分進項稅額以前月份已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在勾選平臺需要做什么操作嗎？
易 老師 
2024 01/14 16:32
不需要再處理了的
84785042
2024 01/14 17:21
那轉出的這部分進項稅額不需要在勾選平臺操作給轉出，直接在增值稅申報表附表里填列進項稅額轉出部分的金額是吧？
易 老師
2024 01/14 17:29
同學您好，學員您好，是的，對的
閱讀 190
描述你的問題，直接向老師提問
1059
意見反饋
