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實(shí)務(wù)
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老師：固定資產(chǎn)每月折舊了，年底要不要怎么做？我剛才看了折舊了一年固定資產(chǎn)還是和年初一樣的余額
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您好，每個(gè)月折舊，年底就不需要做了
01/14 15:47
84784952 
01/14 15:48
但是余額和年初一樣沒變
小鎖老師 
01/14 15:49
??？不可能吧，這個(gè)上邊
84784952
01/14 15:51
這就明細(xì)表上數(shù)字在變，是固定資產(chǎn)科目沒有變化，是不是要等一個(gè)資產(chǎn)折舊完了統(tǒng)一處理
小鎖老師
01/14 15:52
對，可以到年底一次性的
84784952
01/14 15:54
分錄怎么寫，到年底還沒折舊完能寫嗎？
小鎖老師
01/14 15:54
借方是某某費(fèi)用? 貸方累計(jì)折舊
84784952
01/14 15:58
年底不管折沒折完都必須要做這一筆分錄嗎？
小鎖老師
01/14 15:59
嗯對，這個(gè)都需要的
84784952
01/14 16:07
老師應(yīng)該沒理解我的意思：我每個(gè)月都是借：銷售費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸：累計(jì)折舊
我現(xiàn)在的房屋余額和年初余額一樣3000000
小鎖老師
01/14 16:20
那是你軟件上面累計(jì)折舊沒有到固定資產(chǎn)
84784952
01/14 16:26
那這樣該怎么辦？
小鎖老師
01/14 16:29
看一下軟件吧，應(yīng)該是軟件基礎(chǔ)設(shè)置錯(cuò)了
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