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計(jì)提工資社保公積金會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784982| 提問時(shí)間：01/14 16:11
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保（公積金）
01/14 16:12
84784982
01/14 16:28
工資呢，社保和公積金不是要分單位和個(gè)人部分嗎？
王曉曉老師
01/14 16:30
計(jì)提的時(shí)候不計(jì)提個(gè)人部分，支付的時(shí)候才有個(gè)人部分的分錄
王曉曉老師
01/14 16:31
工資也是一樣的，貸方換成:應(yīng)付職工薪酬-工資就可以了
84784982
01/14 16:42
那報(bào)個(gè)稅是報(bào)應(yīng)發(fā)的還是報(bào)實(shí)發(fā)的
王曉曉老師
01/14 16:46
報(bào)個(gè)稅時(shí)本月工資列報(bào)應(yīng)發(fā)，然后后邊有社保，公積金，你把個(gè)人部分填上
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