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問下借方做了利潤分配貸方做了其他應(yīng)付款導(dǎo)致報表不平了我應(yīng)該再做一步什么分錄呢否則老是要記住以前年度未分配利潤的數(shù)字
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你好
你下一步，需要編制所有者權(quán)益變動表，來反映未分配利潤科目的
2024 01/15 07:21
84784948 
2024 01/15 10:06
變動表怎么編
王超老師 
2024 01/15 11:44
所有者權(quán)益變動表的編制方法主要是按照從上至下縱向列示的項目，分別從左至右橫向填入實收資本（或股本）、資本公積、盈余公積、未分配利潤、庫存股（減項）欄目，并對每一欄目進行小計填入“所有者權(quán)益合計”欄目。
具體填制項目內(nèi)容可以參考以下步驟：
1.“上年年末余額”項目，反映企業(yè)上年資產(chǎn)負債表中實收資本（或股本）、資本公積、盈余公積、未分配利潤的年末余額。
2.“會計政策變更”和“前期差錯更正”項目，分別反映企業(yè)采用追溯調(diào)整法處理的會計政策變更的累積影響金額和采用追溯重述法處理的會計差錯更正的累積影響金額。
84784948
2024 01/15 17:56
那能不能這步不做直接借管理費用貸其他應(yīng)付款不就好了？
84784948
2024 01/15 17:57
否則還多出張表這樣
王超老師
2024 01/15 20:02
但是你前面說，做了利潤分配貸方
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