問(wèn)題已解決

你好！老師，我公司小規(guī)模，在2023.12月做了一筆無(wú)票收入申報(bào)，但客戶是需要發(fā)票的，在2024.1月補(bǔ)開12月，以及1月份的給對(duì)方，那1月份我怎么操作才會(huì)只交一個(gè)月的增值稅？謝謝！

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 07:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，一季度申報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)未開票收入減去，這樣才會(huì)少交增值稅
01/15 07:25
84784993
01/15 07:30
老師，我公司是小規(guī)模，意思就是我在申報(bào)1季度，4月份的時(shí)候在稅務(wù)局網(wǎng)做申報(bào)的時(shí)候點(diǎn)未開票收入欄用負(fù)數(shù)填入即可，是嗎？ 另外我在1月給對(duì)方補(bǔ)開12月的發(fā)票，我可以在系統(tǒng)備注所屬月份12月的租金嗎?
東老師
01/15 07:31
對(duì)操作就是安照上面這么操作的
東老師
01/15 07:31
可以在備注欄寫清楚所屬期的
84784993
01/15 07:32
感謝老師
東老師
01/15 07:32
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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