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問(wèn)題已解決
老師 我從哪里 填寫所得稅的費(fèi)用 我看了看沒(méi)找到地方
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所得稅費(fèi)用交了嗎？沒(méi)有交的話不填寫。
2024 01/15 14:39
84784984 
2024 01/15 14:42
我在利潤(rùn)表里寫上了 還沒(méi)交
郭老師 
2024 01/15 14:43
你好那就不填寫的
84784984
2024 01/15 14:46
老師 是這樣 我的22年企業(yè)所得稅填寫錯(cuò)誤 按照今年的話 我的利潤(rùn)能夠覆蓋去年的虧損 我應(yīng)該交企業(yè)所得稅 但是現(xiàn)在情況是我不知道該怎么交企業(yè)所得稅
郭老師
2024 01/15 14:47
2022年的不對(duì)，先去修改2022年。
84784984
2024 01/15 14:48
修改完22年的 那他帶出來(lái)的彌補(bǔ)年度損益就能自動(dòng)帶出來(lái)么
郭老師
2024 01/15 14:51
你好，是的，是的，是這么做的。
84784984
2024 01/15 15:15
老師 我把22年的修改了 申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就自動(dòng)把去年的虧損抵消了 交了企業(yè)所得稅67 那我在四季度的利潤(rùn)表中的所得稅是寫這個(gè)抵扣后的67還是未抵扣的利潤(rùn)總額*0.05
郭老師
2024 01/15 15:20
你好，沒(méi)有彌補(bǔ)的虧損乘以5%減之前預(yù)繳。
84784984
2024 01/15 15:22
我1-3季度都沒(méi)有 這個(gè)季度那就是75608.82*0.05對(duì)不
郭老師
2024 01/15 15:23
對(duì)的，對(duì)的。是這么做的。
84784984
2024 01/15 16:19
后期記賬就是借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 企業(yè)所得稅 政府補(bǔ)貼 銀行存款么
郭老師
2024 01/15 16:21
多積提了的是，這么做可以。
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