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企業(yè)上半年計提的工資沒有發(fā)放，且不會再發(fā)，應(yīng)該怎么處理，直接做負數(shù)分錄還是在匯算清繳中調(diào)整
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您好
確定不會發(fā)放的話
直接做負數(shù)分錄
01/15 18:15
84784969 
01/15 18:17
但是本年已經(jīng)結(jié)賬，在下月做負數(shù)分錄嗎
84784969
01/15 18:18
老師這是9月底的財務(wù)報表，這個其他應(yīng)付款，沒有任何憑證，怎么處理
bamboo老師 
01/15 18:18
可以次年做負數(shù)分錄 但是匯算清繳眼納稅調(diào)整了
84784969
01/15 18:29
這個是剛更換了法人，原來的財務(wù)報表，其他應(yīng)付款也肯定是不會支付的
84784969
01/15 18:33
就是先要做納稅調(diào)整，然后次年做負數(shù)分錄，對嗎
bamboo老師
01/15 18:46
就是先要做納稅調(diào)整，然后次年做負數(shù)分錄，是的
其他應(yīng)付款科目也是
84784969
01/15 18:54
其他應(yīng)付款做負數(shù)的話，會涉及貨幣資金賬戶，這個咋弄
84784969
01/15 18:55
做營業(yè)外收入？
bamboo老師
01/15 18:58
其他應(yīng)付款當(dāng)時分錄怎么寫的
84784969
01/15 19:00
沒發(fā)看到了，接手是壓根沒有原始憑證和記賬憑證，報表都是從電子稅務(wù)下載的
84784969
01/15 19:03
已經(jīng)沒法追溯原始單據(jù)了
bamboo老師
01/15 19:32
也沒有財務(wù)軟件么
以前的賬都沒有原始憑證么
84784969
01/16 09:23
什么都沒有了
bamboo老師
01/16 09:25
其他應(yīng)付款不需要支付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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