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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，23年6月支付了一筆貨款約6萬，但到現(xiàn)在還沒有取得發(fā)票，這6萬當(dāng)時(shí)是掛在應(yīng)付賬款里。需要調(diào)整什么嗎？當(dāng)年沒有取得發(fā)票有什么問題沒？
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同學(xué)你好，實(shí)際是你收到貨就要入庫了，沒發(fā)票就暫估入庫
2024 01/15 18:46
王曉曉老師 
2024 01/15 18:46
匯算清繳前取得發(fā)票就可以
84785044 
2024 01/15 18:51
老師，必須要在23年底暫估入庫嗎？可以在匯算前取得發(fā)票的時(shí)候再處理不？
王曉曉老師
2024 01/15 18:54
最好你是暫估，不然審計(jì)的時(shí)候，庫存多那么多，也不好解釋
84785044
2024 01/15 19:07
老師，當(dāng)時(shí)這兩筆是這么做的帳，后續(xù)也沒有入庫。對(duì)應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)付賬款是-56214。是有很大問題是嗎？
84785044
2024 01/15 19:08
這樣做的帳
王曉曉老師
2024 01/15 19:14
也不會(huì)很大問題，其實(shí)可以就是預(yù)付賬款，也解釋的過去
王曉曉老師
2024 01/15 19:15
你要實(shí)在不想動(dòng)了，也沒關(guān)系
84785044
2024 01/15 19:17
老師，核對(duì)了一下，這個(gè)發(fā)票是要不回來了。相當(dāng)于這筆只錄入了當(dāng)時(shí)銀行有付過款，后續(xù)啥都沒有。怎么處理更合理一點(diǎn)？
王曉曉老師
2024 01/15 19:23
貨到了就正常入庫吧
84785044
2024 01/15 19:29
老師，這筆款的貨我沒有看到過。這筆款是當(dāng)時(shí)老板去支付的，沒有發(fā)票拿回來也就沒有做任何財(cái)務(wù)處理。這種情況怎么處理會(huì)更合理一點(diǎn)？
王曉曉老師
2024 01/15 19:32
壞賬了可能是，你先別動(dòng)它了，就當(dāng)預(yù)付款吧，就這樣申報(bào)吧，等到時(shí)再確認(rèn)貨物還會(huì)不會(huì)有，啥也沒有，到時(shí)確認(rèn)壞賬得了
84785044
2024 01/15 19:37
老師，問了下老板，他自己也不太清楚，我可不可以當(dāng)作這筆款是老板借用，讓老板還回來。發(fā)票，貨都沒見著，我們也沒有銷售過
王曉曉老師
2024 01/15 19:38
可以呀，他肯還回來最好了
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