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請問下，我們公司是乙方，和甲方簽了勞務分包合同，但其實我們自己沒有干活，又轉包給了丙公司（勞務隊），丙公司找的農民工去干活，然后我們給甲方開勞務票100萬，丙方再給我們開勞務票80萬。然后我們從中拿20萬，但甲方是通過發(fā)放到我們公司員工的個人卡走農民工工資形式轉的錢，然后我們再轉公司賬上，想問下這20萬需要報個稅么？
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同學您好，會計入賬根據(jù)業(yè)務實質操作，稅法根據(jù)稅務要求報稅，會有稅會差異。但公司付款應采用公司對公賬戶。大額資金員工轉款 會有一定涉稅風險及財務風險。
2024 01/16 11:04
84785040 
2024 01/16 11:11
因為甲方以為我們都是勞務公司，對方要代付農民工工資，所以只能轉個人卡
84785040
2024 01/16 11:12
我考慮的是這部分20萬不做成本，所以甲乙方都不需要報個稅，有點擔心的是，這部分畢竟是通過銀行轉賬轉入了個人卡里，有點擔心銀行流水和稅務對不上，擔心后面聯(lián)網(wǎng)會不會查這些？
84785040
2024 01/16 11:12
現(xiàn)在只想問這個個稅需不需要報
cassie 老師 
2024 01/16 11:13
正常不應該轉到個人賬戶。另外如果勞務派遣公司繳納稅收可以扣除代發(fā)的工薪成本
84785040
2024 01/16 11:14
現(xiàn)在我們公司沒有代發(fā)，我們有丙方開的發(fā)票
84785040
2024 01/16 11:15
但甲方要付給我們公司錢，人家只能通過農民工工資形式，因為我們是勞務分包，但這其實是公司的收入
84785040
2024 01/16 11:16
我們轉分包就是不合法的，我自己覺得這20萬應該是不需要報個稅，因為沒有做成本
cassie 老師
2024 01/16 11:17
是的。這樣對公司有一定的財稅風險。業(yè)務實質是公司收入。申報的是企業(yè)所得稅。但入賬戶是個人工資形式。
84785040
2024 01/16 11:18
那我們也按收入報所得稅了，現(xiàn)在就想問你要不要報個稅，要？還是不要？
cassie 老師
2024 01/16 11:27
建議留存相關材料備查。
84785040
2024 01/16 11:28
什么意思？報？不報？
cassie 老師
2024 01/16 11:30
同學，我沒有辦法給出建議 得根據(jù)當?shù)囟悇站值?。我的建議是這類情況可以和專管員老師報備。準備好公司的轉賬記錄。發(fā)票。合同等業(yè)務實質材料。避免涉稅風險。
84785040
2024 01/16 11:31
這個具體要啥風險？
cassie 老師
2024 01/16 11:33
業(yè)務實質不符合。對公賬戶處理公司收入問題。尤其是大額轉賬。會有隱匿收入等眾多問題。包括財務原始憑證等。
84785040
2024 01/16 11:36
哪里隱匿收入？這部分錢都轉回公司，而且票也開了，稅也交了。
cassie 老師
2024 01/16 11:38
是的。所以說原始憑證需要比如個人簽字。比如情況說明等。因為大數(shù)據(jù)可能會有稅務預警。所以需要備好材料。
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