問(wèn)題已解決

虧損所得稅里是填利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)啊

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/16 14:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)是填利潤(rùn)總額的
2024 01/16 14:17
84785011
2024 01/16 14:27
怎么不是凈利潤(rùn)??？
84785011
2024 01/16 14:28
那個(gè)壞賬損失的話要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
劉艷紅老師
2024 01/16 14:30
彌補(bǔ)了虧損后有利潤(rùn)才企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2024 01/16 14:30
彌補(bǔ)了虧損后有利潤(rùn)才企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2024 01/16 14:30
壞賬損失的話要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里
84785011
2024 01/16 14:37
會(huì)有調(diào)增的情況嗎？
84785011
2024 01/16 14:38
應(yīng)收賬款的壞賬是填在非貨幣資產(chǎn)損失這里嗎？
劉艷紅老師
2024 01/16 14:44
是的，就是填這個(gè)地方的
84785011
2024 01/16 15:00
有所得稅費(fèi)用，難道彌補(bǔ)虧損不是按凈利潤(rùn)填
劉艷紅老師
2024 01/16 15:10
這個(gè)是彌補(bǔ)虧損是交稅前彌補(bǔ)的呀，是按以前的凈利潤(rùn)來(lái)的
84785011
2024 01/16 15:23
那本期所得稅匯算清繳年度那發(fā)彌補(bǔ)虧損是填哪??？
劉艷紅老師
2024 01/16 15:27
這個(gè)申報(bào)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，有個(gè)彌補(bǔ)虧損這里
84785011
2024 01/16 15:27
我們手動(dòng)填怎么填呢？
劉艷紅老師
2024 01/16 15:28
填在彌補(bǔ)虧損那里呀，你把這個(gè)報(bào)表發(fā)我看下
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