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計提在22年底 實繳在23年初 那我統(tǒng)計這筆數(shù)據(jù)的時候是算在22年還是23年？
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你好，如果是工商年報的話23年
01/17 13:04
84784976 
01/17 13:06
不是工商年報 是第四季度財務報表和第四季度所得稅預繳
郭老師 
01/17 13:08
是企業(yè)所得稅的嗎？如果是的話，在2022年計提這個所屬期還是屬于2022年，在22年的利潤表里面。
84784976
01/17 13:11
那我做賬怎么做呢？24年1月份的科目余額表中應交稅金應交企業(yè)所得稅中不是重復了23年12月的所得稅的這筆錢嗎？
郭老師
01/17 13:12
你好，借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅，2022年的，
然后2023年借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款，
為什么要在2024年做？
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