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老師下午好,老師2023年銀行付款手續(xù)費(fèi)1000元,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,只是根據(jù)銀行回單入賬,2024年1月才開(kāi)具的增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?

84784985| 提问时间:2024 01/17 15:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
建議應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增,調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分,調(diào)整的也是只調(diào)整稅額。
2024 01/17 15:37
郭老師
2024 01/17 15:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)剛才打錯(cuò)了。
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