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老師 ，有兩筆餐飲的進項在20年被之前的財務(wù)勾選抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作？
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現(xiàn)在申報做進項轉(zhuǎn)出處理
2024 01/17 17:16
84785044 
2024 01/17 17:21
在哪里申報
家權(quán)老師 
2024 01/17 17:23
在附表2的進項轉(zhuǎn)出，用于集體福利
84785044
2024 01/17 17:43
這里進去嗎？
家權(quán)老師
2024 01/17 17:45
可以進去更正申報的
84785044
2024 01/17 17:50
更正申報后還要怎么完善后面的工作。 借：管理費用 貸 應(yīng)交增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出 在結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅 未交增值稅？
這樣嗎？
還要不要補繳這筆轉(zhuǎn)出的金額？填完這個還要去別的地方填嗎？
家權(quán)老師
2024 01/17 17:57
金額小直接計入管理費用-福利費。是這個月需要做補交的分錄
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