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老師，前面會計，2023年第一季有利潤總額正數(shù)，第三季也有利潤總額正數(shù)，第一第三季企業(yè)所得稅也申報了，但申報企業(yè)所得稅A類單子沒有企業(yè)所得稅額，等于是零，正常嗎？第二和第四季度對的。匯算清繳怎弄？
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您好，是不是之前有可以彌補的虧損
01/18 07:35
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第三季收入、成本為0，利潤總額是負(fù)數(shù)，可否零申報企業(yè)所得稅
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第二季的企業(yè)所得稅申報，那個資產(chǎn)總額是按年初數(shù)還是按第一季的期末數(shù)填寫呢？如圖的是按1.77還是0.57呢？
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企業(yè)所得稅前面有一季申報錯了，需要去改正嗎？可以在匯算清繳是再更正嗎？
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老師您好：
公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報，
第一、二、三季度的利潤總額都為負(fù)數(shù)，所以第一、二、三季度的企業(yè)所得稅都是零申報。
第四季利潤總額為20萬（正數(shù)），但是全年累計利潤總額為10萬（正數(shù)）。
請問這種情況第四季度該如何申報企業(yè)所得稅。
是按照第四季的利潤總額20萬申報繳納企業(yè)所得稅，還是按照全年累計利潤總額10萬元來申報繳納企業(yè)所得稅呢？第四季度計提企業(yè)所得稅應(yīng)該計提20萬的還是10萬的呢？
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老師您好：
公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報，
第一、二、三季度的利潤總額都為負(fù)數(shù)，所以第一、二、三季度的企業(yè)所得稅都是零申報。
第四季利潤總額為20萬（正數(shù)），但是全年累計利潤總額為-3萬（負(fù)數(shù)）。
請問這種情況第四季度該如何申報企業(yè)所得稅。
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