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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們這邊開票給別人25000，現(xiàn)在對(duì)方扣了5000，因?yàn)橘|(zhì)量原因，且對(duì)方不準(zhǔn)我們這邊開紅字發(fā)票，這5000從哪個(gè)科目走賬呢
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你好，做營(yíng)業(yè)外支出里面的。
01/18 10:20
84784959 
01/18 10:32
做到銷售費(fèi)用里可以嗎
郭老師 
01/18 10:32
可以的，可以這么做的。
84784959
01/18 10:34
銷售費(fèi)用，二級(jí)明細(xì)科目，應(yīng)該掛在哪個(gè)呢
郭老師
01/18 10:34
你好，質(zhì)量扣款就可以的。
84784959
01/18 10:36
年底匯算清繳，這筆是不影響的吧，不需要調(diào)增吧
郭老師
01/18 10:37
需要的啊
因?yàn)闆]有發(fā)票
84784959
01/18 10:43
老師你的意思就是年底匯算清繳還需要把這筆調(diào)增，這樣的話我們這邊不就是虧了嗎，企業(yè)所得稅也多了，如果有對(duì)方的質(zhì)量扣款蓋章認(rèn)證的，真實(shí)業(yè)務(wù)，不調(diào)增可以嗎
郭老師
01/18 10:44
因?yàn)闆]有發(fā)票，真實(shí)的業(yè)務(wù)也不可以呀，這個(gè)正常的應(yīng)該你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784959
01/18 10:47
因?yàn)閷?duì)方是上市公司，對(duì)方不準(zhǔn)我們開，他們已經(jīng)抵扣了，入營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳也是需要調(diào)增，只要沒有開票，是這個(gè)意思吧
郭老師
01/18 10:48
是的，對(duì)的，是這么做的。
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