問(wèn)題已解決

以前年度的增值稅計(jì)稅收入大于營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整成和增值稅計(jì)稅收入一樣，賬務(wù)上怎么處理？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 15:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 你說(shuō)的增值稅計(jì)稅收入，是申報(bào)的嗎
01/18 15:30
84784984
01/18 15:41
是的，現(xiàn)在稅務(wù)局要求把增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入調(diào)成一致
84784984
01/18 15:44
該筆差額的形成是因?yàn)?022年8月做了一筆2021年10月的更正申報(bào)補(bǔ)繳增值稅導(dǎo)致的，營(yíng)業(yè)收入未做處理
84784984
01/18 16:03
沒(méi)有老師回答問(wèn)題嗎？
冉老師
01/18 16:27
不好意思，同學(xué)，老師剛有點(diǎn)事
冉老師
01/18 16:28
如果這樣建議最好更正21年度報(bào)表， 或者在本期做一筆收入
84784984
01/18 18:36
可以把收入直接做現(xiàn)在嗎？
冉老師
01/18 20:25
可以收入直接提現(xiàn)現(xiàn)在
84784984
01/19 10:36
2021的年報(bào)金額調(diào)成一致，如果收入體現(xiàn)在外在，又會(huì)導(dǎo)致后面的年報(bào)又出現(xiàn)不一致的情況，又怎么處理
冉老師
01/19 10:38
可以直接更改本期的，審報(bào)表和報(bào)表一致，以前年度的不動(dòng)
84784984
01/19 10:40
關(guān)鍵是現(xiàn)在稅務(wù)局要求更正2021年年報(bào)金額，
冉老師
01/19 12:43
這樣的話，更正21年度。反結(jié)賬21年改
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