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問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅上期申報(bào)的退稅還沒(méi)有退， 本期填寫(xiě)退稅申報(bào)的時(shí)候，期末留底稅額中，需不需要減去上期的期末留抵稅額？
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同學(xué)，你好
不需要的
01/18 18:44
84784989 
01/18 18:47
那這樣會(huì)導(dǎo)致退稅多退嗎？
小菲老師 
01/18 18:47
同學(xué)，你好
這個(gè)不會(huì)的
84784989
01/18 18:48
因?yàn)樯掀谏陥?bào)的還在函調(diào)，本期申報(bào)的會(huì)先退稅。
如果不減去上期的留底稅額，應(yīng)退稅額這里就會(huì)增加。
小菲老師
01/18 18:49
同學(xué)，你好
你退稅是勾選退稅認(rèn)證，和進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證不是一個(gè)地方
84784989
01/18 18:51
生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選呢。
小菲老師
01/18 18:56
同學(xué)，你好
你是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅的方法，全部合理、合法的進(jìn)項(xiàng)都可以先用于抵扣，這些進(jìn)項(xiàng)抵減完了內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額有了節(jié)余（即形成留底余額）以后，才能再用于退稅
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