問(wèn)題已解決

老師,每月15號(hào)之前交的上月的增值稅用哪個(gè)科目呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?
01/19 09:01
84784964
01/19 09:32
一般納稅人
宋生老師
01/19 09:33
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84784964
01/19 09:33
那上月還用計(jì)提嗎老師
宋生老師
01/19 09:34
你好!是的,是需要的了
84784964
01/19 09:34
我們單位一直用的都是已交稅金呢老師
宋生老師
01/19 09:35
你好!當(dāng)月預(yù)交當(dāng)月的,才用這個(gè)。這
84784964
01/19 09:36
上月怎么計(jì)提呢老師
宋生老師
01/19 09:37
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784964
01/19 09:41
老師,我們單位預(yù)繳和下月交上月的都入已交稅金了怎么處理
宋生老師
01/19 09:43
你好,建議你就繼續(xù)按你之前的做。改起來(lái)太多了。
宋生老師
01/19 09:44
而且改起來(lái)很容易搞亂。
84784964
01/19 09:46
嗯嗯,老師,這樣不影響報(bào)表啥的吧,應(yīng)該不是特別大的問(wèn)題吧
宋生老師
01/19 09:48
你好,這樣不會(huì)影響的,因?yàn)槎际窍乱患?jí)科目。
84784964
01/19 09:52
老師,每個(gè)季度報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)貸方都有余額是什么情況呢
宋生老師
01/19 09:55
你好,這個(gè)一般是還沒(méi)有交的稅。
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