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老師，現(xiàn)在有點蒙圈了，23年的費用發(fā)票，24年1月份報銷，12月我可以入賬掛在其他應付款-個人嗎？報銷憑證是放在1月還是23年12月啊，12月入賬我是計提還是正常做賬
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同學你好
一月份報銷的如果12月還沒結賬就放在12月哦
01/19 09:34
84784968 
01/19 11:02
結賬了，放一月入賬，要調(diào)整嗎？購買的材料發(fā)票，23年開的票，今年1月收到發(fā)票，今年入賬應該沒問題吧，沒有影響損益
樸老師 
01/19 11:04
金額是多少呢
什么會計準則
不影響損益就沒事
84784968
01/19 11:04
1月份報銷的，就是費用入在12月份，貸方其他應付款-個人，1月份轉賬，就消其他應付款-個人，報銷原件放那個月
樸老師
01/19 11:05
同學你好
你12月沒結賬可以i這樣做
84784968
01/19 11:09
小企業(yè)會計準則，購買材料發(fā)票有幾萬，入賬是原材料，進項稅，貸方：應付賬款
樸老師
01/19 11:09
那你這個不涉及損益
就是這個月做也是你這個分錄
84784968
01/19 11:09
現(xiàn)在報銷原始附件放在哪個月啊
84784968
01/19 11:13
好的，主要是費用報銷這塊，今天來一張23年的，明天來一張，費用全是23年的，放24年入賬，能在稅前扣除嗎？看到有的說，在匯算清繳前收到發(fā)票不影響
樸老師
01/19 11:17
?這個就放在這個月哦
這個月做入庫的分錄就可以
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