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老師,您好。A公司付款給B公司,B公司倒閉了呢,B公司開不了發(fā)票給A公司,A公司款已付,會計分錄怎么寫啊

84785020| 提问时间:2024 01/19 10:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當時貨物給了嗎? 不給了的話,沒有發(fā)票,借庫存商品,貸預付賬款,正常做賬銷售出去,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣所得稅。
2024 01/19 10:04
84785020
2024 01/19 10:06
會計主體是A公司?
郭老師
2024 01/19 10:07
你好,對的,是的,我上面寫的是a公司的。
84785020
2024 01/19 10:07
老師為什么不是借營業(yè)外支貸銀行存款呢
郭老師
2024 01/19 10:07
之前沒有做賬嗎?你付了錢,對方接著倒閉。當月的。
郭老師
2024 01/19 10:08
不是一個月的話,你應該是做了一個借預付賬款,貸銀行存款, 然后對方給你的貨物,你已經(jīng)收到了貨物,你使庫存商品增加,為什么要做營業(yè)外支出,這個又不是壞賬。
84785020
2024 01/19 10:10
對,之前沒有做賬
郭老師
2024 01/19 10:10
之前沒有做賬,借庫存商品,貸銀行放款。
84785020
2024 01/19 10:20
如果后來B公司給了發(fā)票借主營業(yè)務(wù)收入應交稅費貸預付賬款是嗎
郭老師
2024 01/19 10:21
然后之前的需要紅沖的。
郭老師
2024 01/19 10:21
再做你上面的科目。
84785020
2024 01/19 10:35
好的,我明白了,謝謝老師
84785020
2024 01/19 10:37
老師,那如果長期開不了發(fā)票是做壞賬嗎?還是在哪掛著
郭老師
2024 01/19 10:37
你好,對方只要給你貨物了,你就不用做壞賬,正常入庫就可以了,就是不允許抵扣。
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