問題已解決

老師請(qǐng)問一下，員工聚餐費(fèi)用可以做成應(yīng)付職工薪酬，員工福利嗎？ 還有我們以公司的支付寶提現(xiàn)到公戶，后面又用公戶轉(zhuǎn)到支付寶，這個(gè)賬可以一來(lái)一回抵消不，要怎么做賬才好。

84785021| 提問時(shí)間：01/19 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
設(shè)置一個(gè)科目，其它貨幣資金-支付寶核算 員工聚餐費(fèi)用可以做成應(yīng)付職工薪酬，員工福利
01/19 11:28
84785021
01/19 11:30
就是這個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)又轉(zhuǎn)出的可以抵消不，做個(gè)往來(lái)款什么的
84785021
01/19 11:31
因?yàn)槲覀兒枚嘀С龆际亲咧Ц秾殻⑶覜]有發(fā)票。
家權(quán)老師
01/19 11:34
轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，都掛其它貨幣資金-支付寶
84785021
01/19 11:37
那就不用做收入了嗎，因?yàn)檫@個(gè)就是我們的收入。我們做培訓(xùn)的，學(xué)生買課件都是通過支付寶或者微信付款，我們?cè)偬岬焦珣簟?/div>
84785021
01/19 11:38
因?yàn)橐郧柏?cái)務(wù)做得是預(yù)收賬款，這樣我們賬上就掛了一二百萬(wàn)預(yù)收款，但是這個(gè)錢實(shí)際又支付代理商了。
家權(quán)老師
01/19 11:41
支付寶收款收入就是做收入的賬
84785021
01/19 11:48
問題就是我們支出沒有發(fā)票
家權(quán)老師
01/19 11:49
不管是否有發(fā)票，都得據(jù)實(shí)做成本費(fèi)用或者收入的賬
84785021
01/19 11:58
因?yàn)闆]有發(fā)票的支出報(bào)稅的時(shí)候不是需要調(diào)回來(lái)嘛。只有小額的支出可以不要發(fā)票。
家權(quán)老師
01/19 12:01
準(zhǔn)確說是：一月向一個(gè)自然人僅僅一次500塊以下的向個(gè)人零星采購(gòu)未取得發(fā)票，可以憑載明身份信息的收據(jù)稅前列支
84785021
01/19 12:18
買一些辦公小東西一個(gè)月也不止500
84785021
01/19 12:19
哦是一次不超過500，不是一個(gè)月總的
家權(quán)老師
01/19 14:07
只能是個(gè)人開的，一個(gè)一次500，超過500就得開票
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