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老師 這個(gè)表格的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填寫

84785029| 提問時(shí)間：2024 01/19 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額是你計(jì)提的，看貸方應(yīng)付職工薪酬就可以
2024 01/19 15:31
郭老師
2024 01/19 15:31
實(shí)際金額是支付的看應(yīng)付職工薪酬，借方 只要匯算清交之前發(fā)下去都算。
84785029
2024 01/19 15:36
就是這個(gè)貸方的10500嗎 那下面的社會(huì)保障性繳款跟住房公積金呢
郭老師
2024 01/19 15:39
你好 不對(duì) 你這個(gè)是余額的不
84785029
2024 01/19 15:39
是科目余額表的 我要在哪個(gè)表看？
郭老師
2024 01/19 15:40
你好，是科目余額表，你看12月份的can，本年累計(jì)貸方借方發(fā)生額，不是看余額。
84785029
2024 01/19 15:42
老師寫這兩個(gè)嗎？
郭老師
2024 01/19 15:43
你好，你當(dāng)月支付當(dāng)月的嗎？如果是跨月支付的話，本月支付上一個(gè)月的，那你是不是看二月份兒到次年一月份的。
郭老師
2024 01/19 15:44
借方 然后貸方是看一到12月份貸方發(fā)生。
郭老師
2024 01/19 15:44
為你是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
84785029
2024 01/19 15:46
所以計(jì)提的我是看23.1-12月份的貸方？實(shí)際發(fā)放看23.2-24.1的借方？
郭老師
2024 01/19 15:48
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785029
2024 01/19 15:48
老師那下面的社保跟公積金呢
郭老師
2024 01/19 15:50
社保公積金你是當(dāng)月支付當(dāng)月的，還是當(dāng)月支付上一個(gè)月的？
84785029
2024 01/19 15:51
當(dāng)月支付當(dāng)月的
郭老師
2024 01/19 15:52
那你就看一到12月份應(yīng)付職工薪酬、社保公積金分別貸方發(fā)生額合計(jì)和借方發(fā)生額合計(jì)。
84785029
2024 01/19 15:54
數(shù)額都一樣是對(duì)的嗎？還有上面的工資這個(gè)是什么意思 要納稅嗎
郭老師
2024 01/19 15:54
你好，工資薪金的你看職工薪酬，然后社保公積金的分別看下面的社保公積金就可以的，你那個(gè)圈起來的那個(gè)數(shù)是總的。
84785029
2024 01/19 15:57
老師我發(fā)錯(cuò)圖了 是這個(gè) 納稅調(diào)整金額這個(gè)是什么意思？要交錢嗎？公積金跟社保我填寫3350跟10160.64就好了嗎？
郭老師
2024 01/19 15:59
你這是納稅調(diào)增的，因?yàn)槟愕亩愂战痤~低于你的賬載金額，你多計(jì)提了
84785029
2024 01/19 16:13
老師剛剛看錯(cuò)了 您幫我看看這樣對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 01/19 16:13
你好，具體的是哪一個(gè)截圖?。?/div>
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