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老師,請問10.11月兩個月查出結轉成本多結轉了9944元,現(xiàn)在導致庫存商品是負數(shù).請問現(xiàn)在跨年要怎么調整做分錄???

84784963| 提问时间:2024 01/20 18:22
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,現(xiàn)在沒有跨年吧這個
2024 01/20 18:22
84784963
2024 01/20 18:24
會計年度不是已經跨年了嗎?現(xiàn)在都2024年1月了,而且都已經報稅和上傳報表了,也改不了數(shù)據了。
小鎖老師
2024 01/20 18:25
那你這樣的話,只能是? 借 庫存商品? 貸 以前年度損益調整? 借?以前年度損益調整? 貸 未分配利潤
84784963
2024 01/20 18:27
是現(xiàn)在1月份的時候要做這兩筆分錄嗎?那到時匯算清繳的時候要怎么調增呢?
小鎖老師
2024 01/20 18:29
嗯對,的匯算清繳調增就行
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