問題已解決

老師，請問10.11月兩個月查出結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了9944元，現(xiàn)在導致庫存商品是負數(shù).請問現(xiàn)在跨年要怎么調(diào)整做分錄??？

84784963| 提問時間：01/20 18:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，現(xiàn)在沒有跨年吧這個
01/20 18:22
84784963
01/20 18:24
會計年度不是已經(jīng)跨年了嗎？現(xiàn)在都2024年1月了，而且都已經(jīng)報稅和上傳報表了，也改不了數(shù)據(jù)了。
小鎖老師
01/20 18:25
那你這樣的話，只能是? 借 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
84784963
01/20 18:27
是現(xiàn)在1月份的時候要做這兩筆分錄嗎？那到時匯算清繳的時候要怎么調(diào)增呢？
小鎖老師
01/20 18:29
嗯對，的匯算清繳調(diào)增就行
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