問題已解決

老師好，我們之前付了一筆款，對方也給我們來了發(fā)票，這個月剩下的做退款，收到了對方給我們的800元，對方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我們應(yīng)該怎么做賬呢？

84784994| 提問時間：01/21 13:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄
01/21 13:36
84784994
01/21 13:38
是這樣的
bamboo老師
01/21 13:39
借 管理費用 借方負(fù)數(shù) 借 銀行存款 800 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)
84784994
01/21 13:40
好的，謝謝老師
bamboo老師
01/21 13:41
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