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老師,請問公司給總部一名員工代發(fā)工資,這名員工的工資分對公戶和私戶發(fā)的,如何做賬啊

84784964| 提問時間:01/22 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當公司從對公戶發(fā)放員工工資時:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 2.當公司將私戶部分的工資轉(zhuǎn)發(fā)給員工個人時:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
01/22 10:02
84784964
01/22 10:04
那對公戶發(fā)的那部分,在內(nèi)賬里如何做賬呢
樸老師
01/22 10:08
同學(xué)你好 你們和總部是非獨立核算的嗎
84784964
01/22 10:12
獨立核算的
樸老師
01/22 10:12
那就做 其他應(yīng)收款哦
84784964
01/22 10:14
就是我做內(nèi)賬的時候,要把上面2筆分錄都做進去,對吧
樸老師
01/22 10:18
同學(xué)你好 對的 內(nèi)賬是按實際業(yè)務(wù)來做的 所以都要做
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